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2015年度市国资委部门决算公开
发布时间:2016-7-19 10:11:11  浏览次数:632   

    

第一部分 概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 2015年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、一般公共预算财政拨款支出决算表

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 第三部分 2015年度部门决算情况说明

    第一部分            

       一、主要职能

根据中共枣庄市委、枣庄市人民政府《关于枣庄市人民政府机构改革的实施意见》(枣发[2004]24号),设置吉祥坊wellbet188(简称市国资委),为市政府直属正县级特设机构。市政府授权市国资委代表国家履行国有资产出资人职责,承担国有资产监督职能,实行管资产与管人、管事相结合。根据市委决定,成立市国资委党委,履行市委规定的职责。

市国资委的监管范围为:市属国有及国有控股、参股企业(含市直部门所属企业、各资产经营公司)及其资产;市直集体所有制企业及其他公有企业的公有资产;市属经营开发服务类事业单位的国有资产。

市国资委主要职责:

()根据市政府授权,依据《企业国有资产监督管理暂行条例》等法律和行政法规履行出资人职责,对所监管国有和集体资产的保值增值进行监督,拟定考核标准,加强国有和集体资产的管理工作,维护出资人的利益。

(二)代表市政府向部分企业派出监事会,负责人监事会的日常管理工作。代表市政府对具备条件的大型企业授权经营;指导和监管枣庄市各国有资产经营公司开展工作。

(三)通过法定程序对企业负责人进行任免、考核并根据其经营业绩进行奖惩;建立符合社会主义市场经济体制和现代企业制度要求的选人、用人机制,完善经营者激励和约束制度。

(四)负责所监管企业党的建设、思想政治工作和政治文明、精神文明建设,监督检查所监管企业领导班子及成员遵纪守法、廉洁自律的情况,加强党风廉政建设;负责指导所监管企业的稳定工作。

(五)通过统计、稽核等方式对所监管国有和集体资产的保值增值情况进行监管;建立和完善国有和集体资产保值增值指标体系,拟定考核标准;维护出资人的权益。

(六)制定市级国有和集体资产监督管理的规定和办法;指定公物拍卖机构;依法对区(市)国有资产监督管理工作进行指导和监督。

(七)负责对市属经营开发服务类事业单位的国有资产进行监督管理。

(八)承办市委、市政府交办的其他事项。

      二、部门决算单位构成

枣庄市国资委部门决算包括:枣庄市国资委1家单位。纳入枣庄市国资委部门2013年度部门决算汇编范围的单位详细情况见下表:

序号

单位名称

备注

1

吉祥坊wellbet188

 


 第二部分   2015年度部门决算表

收入支出决算总表

部门:吉祥坊wellbet188                                                                              单位:万元

收入

支出

项目

决算数

项目(按功能分类)

决算数

项目(按支出性质和经济分类)

决算数

一、财政拨款收入

285.63

一、一般公共服务支出

10.00

一、基本支出

163.67

  其中:政府性基金预算财政拨款

 

五、教育支出

1.37

    人员经费

134.77

二、上级补助收入

 

十四、资源勘探信息等支出

265.60

    日常公用经费

28.91

三、事业收入

 

十九、住房保障支出

10.95

二、项目支出

124.24

四、经营收入

 

 

 

    行政事业类项目

124.24

五、附属单位上缴收入

 

 

 

 

 

六、其他收入

 

 

 

支出经济分类

 

 

 

 

基本支出和项目支出合计

287.92

 

 

 

 

    工资福利支出

117.29

本年收入合计

285.63

 

 

    商品和服务支出

153.15

    用事业基金弥补收支差额

 

 

 

    对个人和家庭的补助

17.48

    年初结转和结余

13.73

 

 

 

 

      基本支出结转

3.73

 

 

 

 

      项目支出结转和结余

10.00

本年支出合计

287.92

 

 

      经营结余

 

    年末结转和结余

11.44

 

 

      基本支出结转

7.18

 

 

      项目支出结转和结余

4.26

 

 

      经营结余

 

总计

299.36

总计

299.36


收入决算表

部门:吉祥坊wellbet188                                                                               单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

<, ,, /TD>

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

2,85.63

2,85.63

 

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

10.00

10.00

 

 

 

 

 

20113

商贸事务

10.00

10.00

 

 

 

 

 

2011308

  招商引资

10.00

10.00

 

 

 

 

 

205

教育支出

1.37

1.37

 

 

 

 

 

20508

进修及培训

1.37

1.37

 

 

 

 

 

2050803

  培训支出

1.37

1.37

 

 

 

 

 

215

资源勘探信息等支出

263.31

263.31

 

 

 

 

 

21507

国有资产监管

263.31

263.31

 

 

 

 

 

2150701

  行政运行

154.81

154.81

 

 

 

 

 

2150702

  一般行政管理事务

15.00

15.00

 

 

 

 

 

2150799

  其他国有资产监管支出

93.50

93.50

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

10.95

10.95

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

10.95

10.95

 

 

 

 

 

2210201

  住房公积金

10.95

10.95

 

 

 

 

 

 支出决算表

部门:吉祥坊wellbet188                                                                             单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

287.92

163.68

124.24

 

 

 

201

一般公共服务支出

10.00

 

10.00

 

 

 

20113

商贸事务

10.00

 

10.00

 

 

 

2011308

  招商引资

10.00

 

10.00

 

 

 

205

教育支出

1.37

1.37

 

 

 

 

20508

进修及培训

1.37

1.37

 

 

 

 

2050803

  培训支出

1.37

1.37

 

 

 

 

215

资源勘探信息等支出

265.60

151.36

104.24

 

 

 

21507

国有资产监管

255.60

151.36

104.24

 

 

 

2150701

  行政运行

151.36

151.36

 

 

 

 

2150702

  一般行政管理事务

15.00

 

15.00

 

 

 

2150799

  其他国有资产监管支出

89.24

 

89.24

 

 

 

21599

其他资源勘探电力信息等支出

10.00

 

10.00

 

 

 

2159999

  其他资源勘探电力信息等支出

10.00

 

10.00

 

 

 

221

住房保障支出

10.95

10.95

 

 

 

 

22102

住房改革支出

10.95

10.95

 

 

 

 

2210201

  住房公积金

10.95

10.95

 

 

 

 

 

 一般公共预算财政拨款收支决算表

部门:吉祥坊wellbet188                                                                               单位:万元

    

    

    

   

决算数

项目(按功能分类)

决算数

项目(按支出性质和经济分类)

决算数

一般公共预算财政拨款

一般公共预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

285.63

一、一般公共服务支出

10.00

一、基本支出

163.67

二、政府性基金预算财政拨款

 

二、外交支出

 

    人员经费

134.77

 

 

三、国防支出

 

    日常公用经费

28.90

 

 

四、公共安全支出

 

二、项目支出

124.24

 

 

五、教育支出

1.37

    基本建设类项目

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

265.60

    行政事业类项目

124.24

 

 

十九、住房保障支出

10.95

 

 

 

 

 

 

支出经济分类

 

 

 

 

    工资福利支出

117.28

 

 

 

 

    商品和服务支出

153.15

 

 

 

 

    对个人和家庭的补助

17.49

 

 

 

 

    其他支出

 

本年收入合计

285.63

本年支出合计

287.92

本年支出合计

287.92

 

 

 

 

 

 

年初财政拨款结转和结余

13.73

年末财政拨款结转和结余

11.44

年末财政拨款结转和结余

11.44

一、一般公共预算财政拨款

13.73

    基本支出结转

7.18

    基本支出结转

7.18

二、政府性基金预算财政拨款

 

    项目支出结转和结余

4.26

    项目支出结转和结余

4.26

总计

299.36

总计

299.36

支出总计

299.36

  

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门:吉祥坊wellbet188                                                                               单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

287.9

163.7

124.2

201

一般公共服务支出

10.0

 

10.0

20113

商贸事务

10.0

 

10.0

2011308

  招商引资

10.0

 

10.0

205

教育支出

1.4

1.4

 

20508

进修及培训

1.4

1.4

 

2050803

  培训支出

1.4

1.4

 

215

资源勘探信息等支出

265.6

151.4

114.2

21507

国有资产监管

255.6

151.4

104.2

2150701

  行政运行

151.4

151.4

 

2150702

  一般行政管理事务

15.0

 

15.0

2150799

  其他国有资产监管支出

89.2

 

89.2

21599

其他资源勘探电力信息等支出

10.0

 

10.0

2159999

  其他资源勘探电力信息等支出

10.0

 

10.0

221

住房保障支出

11.0

11.0

 

22102

住房改革支出

11.0

11.0

 

2210201

  住房公积金

11.0

11.0

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门:吉祥坊wellbet188                                                                               单位:万元

 

   

本年支出合计

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

163.7

134.8

28.9

205

教育支出

1.4

 

1.4

20508

进修及培训

1.4

 

1.4

2050803

  培训支出

1.4

 

1.4

215

资源勘探信息等支出

151.4

123.8

27.5

21507

国有资产监管

151.4

123.8

27.5

2150701

  行政运行

151.4

123.8

27.5

221

住房保障支出

11.0

11.0

 

22102

住房改革支出

11.0

11.0

 

2210201

  住房公积金

11.0

11.0

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

       部门:吉祥坊wellbet188                                                            单位:万元

科目编码

科目名称

上年结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

小计

基本支出

项目支出

 

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

 

 无

 0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


  一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

                                                 

部门:吉祥坊wellbet188                               单位:万元

 

2015年度预算数

2015年度决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

1

2

3

4

5

6<, /SPAN>

7

8

9

10

11

12

15.15

0.00

15.00

15.00

15.00

0.15

 23.25

 0.00

21.82

0.00

21.82

 1.43

 

  第三部分   2015年度部门决算情况说明

       一、收入支出决算总体情况

2015年度收入总计285.63万元,其中:财政拨款收入285.63万元,年初结转和结余13.74万元。

2015年度支出总计287.92万元,其中:其中:国有资产监管支出287.92万元,年末结转和结余1.44万元。

二、一般公共预算财政拨款支出决算情况

2015年度一般公共预算财政拨款支出决算为287.92万元,具体情况如下:

1.国有资产监管行政运行支出265.6万元,主要用于行政运行、职工工资福利、国有企业监事会管理、国有资产基础管理等。

2.其他支出22.32万元,主要用于住房保障支出10.95万元、培训进修支出1.37万元、商贸事务支出10万元。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

(一)“三公”经费财政拨款支出情况。

2015年度,枣庄市国资委“三公”经费财政拨款支出决算数为23.25万元,比年初预算数增加8.1万元,比上年决算数减少1.48万元。主要原因是公务用车里程均达到30万公里以上,车况差、维修费高。其中:因公出国(境)费决算0万元,比年初预算数减少(增加)0万元,比上年决算数减少(增加)0万元;公务用车购置及运行维护费决算21.82万元,比年初预算数增加6.82万元,比上年决算数减少0.26万元;公务接待费决算1.43万元,比年初预算数增加1.28万元,比上年决算数减少1.22万元。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况。

1、因公出国(境)费决算0万元,2015年无财政拨款出国(境)安排。

2、公务用车购置及运行维护费决算21.82万元。包括单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中:

公务用车购置费支出0万元,未购置公务用车。

公务用车运行维护费21.82万元。主要用于燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2015年市国资委财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为5辆。

3、公务接待费决算1.43万元。2015年公务接待全部为国内公务接待,主要用于深化国企改革调研、招商引资投资考察等,接待10批次、160人次。

五、政府采购支出情况

   2015年市国资委无政府采购支出

六、机关运行经费支出情况

2015年本部门机关运行经费支出151.36万元,比2014年增加15.99万元,增长11.81%。主要原因是:根据国办发〔20153号文件对机关事业单位基本工资标准进行了调整。

七、国有资产占用情况说明

截至20151231,本部门共有车辆5辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车5辆;单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

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