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2016年市国资委部门预算公开
发布时间:2016-2-16 9:53:18  浏览次数:1140   

2016年市国资委部门预算公开

 

第一部分   概况

 

一、主要职能及机构设置:

根据中共枣庄市委、枣庄市人民政府《关于枣庄市人民政府机构改革的实施意见》(枣发[2004]24号),设置吉祥坊wellbet188(简称市国资委),为市政府直属正县级特设机构。市政府授权市国资委代表国家履行国有资产出资人职责,承担国有资产监督职能,实行管资产与管人、管事相结合。根据市委决定,成立市国资委党委,履行市委规定的职责。

市国资委的监管范围为:市属国有及国有控股、参股企业(含市直部门所属企业、各资产经营公司)及其资产;市直集体所有制企业及其他公有企业的公有资产;市属经营开发服务类事业单位的国有资产。

市国资委主要职责:

()根据市政府授权,依据《企业国有资产监督管理暂行条例》等法律和行政法规履行出资人职责,对所监管国有和集体资产的保值增值进行监督,拟定考核标准,加强国有和集体资产的管理工作,维护出资人的利益。

(二)代表市政府向部分企业派出监事会,负责人监事会的日常管理工作。代表市政府对具备条件的大型企业授权经营;指导和监管枣庄市各国有资产经营公司开展工作。

(三)通过法定程序对企业负责人进行任免、考核并根据其经营业绩进行奖惩;建立符合社会主义市场经济体制和现代企业制度要求的选人、用人机制,完善经营者激励和约束制度。

(四)负责所监管企业党的建设、思想政治工作和政治文明、精神文明建设,监督检查所监管企业领导班子及成员遵纪守法、廉洁自律的情况,加强党风廉政建设;负责指导所监管企业的稳定工作。

(五)通过统计、稽核等方式对所监管国有和集体资产的保值增值情况进行监管;建立和完善国有和集体资产保值增值指标体系,拟定考核标准;维护出资人的权益。

(六)制定市级国有和集体资产监督管理的规定和办法;指定公物拍卖机构;依法对区(市)国有资产监督管理工作进行指导和监督。

(七)负责对市属经营开发服务类事业单位的国有资产进行监督管理。

(八)承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成:

枣庄市国资委部门预算包括:枣庄市国资委1家单位。纳入枣庄市国资委部门2016年部门预算编报范围的单位详细情况见下表:

序号

备注

1

枣庄市国资委

 

2

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分   2016年部门预算表

1.2016年枣庄市部门收支预算总表(功能分类科目)

 

 

 

                            

单位:万元:

收       入

支       出

项 目

2016

项 目

2016

一、财政资金

290.35

一、资源勘探电力信息等支出(类)

276.95

一般公共预算

290.35

国有资产监管(款)

276.95

政府性基金预算

 

行政运行(项)

148.95

国有资本经营预算

 

其他国有资产监管支出(项)

128

二、财政专户管理资金

 

二、教育支出(类)

1.49

三、事业收入

 

进修及培训(款)

1.49

四、事业单位经营收入

 

    培训支出(项)

1.49

五、其他收入

 

三、住房保障支出(类)

11.91

 

 

    住房改革支出(项)

11.91

 

 

    住房公积金(项)

11.91

 

 

 

 

本 年 收 入 合 计

290.35

本 年 支 出 合 计

290.35

六、上级补助收入

 

对附属单位补助支出

 

七、附属单位上缴收入

 

上缴上级支出

 

八、用事业基金弥补收支差额

 

结转下年

 

九、上年结转

 

 

 

 

 

 

 

收  入  总  计

290.35

支  出  总  计

290.35

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2016年收支预算总表(经济分类科目)

                                            单位:万元:

    

    

     

2016年预算

     

2016年预算

一、财政拨款

290.35

基本支出

162.35

一般公共预算

290.35

工资福利支出

105.66

政府性基金预算

 

  对个人和家庭的补助支出

37.81

国有资本经营预算

 

  商品服务支出

18.88

二、财政专户管理资金

 

项目支出

128.00

三、事业收入

 

  业务类项目支出

128.00

四、事业单位经营收入

 

 

 

五、其他收入

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本年收入合计

290.35

本年支出合计

290.35

六、上级补助收入

 

 

 

七、附属单位上缴收入

 

 

 

八、用事业基金弥补收支差额

 

结转下年

 

九、上年结转

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

290.35

支出总计

290.35


 

3. 2016年收入预算表

单位:万元

单位代码

单位名称

总计

财政拨款

财政专户管理资金

事业收入

事业单位经营收入

其他收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

用事业基金弥补收支差额

上年结转

合计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

经费拨款(补助)

预算内投资

罚没收入安排的拨款

国有资源(资产)有偿使用收入安排

纳入预算管理的其他收入安排的拨款

政府性基金转列一般公共预算收入

中央转移支付(一般公共预算)

行政性收费安排的拨款

专项收入

 

60005

枣庄市国资委

290.35

290.35

290.35

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6000501

枣庄市国资委

290.35

290.35

290.35

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. 2016年支出预算表

单位:万元

2016年 部门支出预算表(按科目)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

单位代码

科目名称

总 计

基本支出

项目支出

事业单位                           经营支出

对附属单位          补助支出

上缴上级支出

结转下年支出

 

 

 

60005

合计

290.35

162.35

128.00

 

 

 

 

205

 

 

60005

教育支出

1.49

1.49

 

 

 

 

 

 

08

 

60005

  进修及培训

1.49

1.49

 

 

 

 

 

  205

  08

03

60005

    培训支出

1.49

1.49

 

 

 

 

 

215

 

 

60005

资源勘探信息等支出

276.95

148.95

128.00

 

 

 

 

 

07

 

60005

  国有资产监管

276.95

148.95

128.00

 

 

 

 

  215

  07

01

60005

    行政运行(国有资产监管)

148.95

148.95

 

 

 

 

 

  215

  07

99

60005

    其他国有资产监管支出

128.00

 

128.00

 

 

 

 

221

 

 

60005

住房保障支出

11.91

11.91

 

 

 

 

 

 

02

 

60005

  住房改革支出

11.91

11.91

 

 

 

 

 

  221

  02

01

60005

    住房公积金

11.91

11.91

 

 

 

 

 

 


5. 2016财政拨款收支预算表

 

单位:万元

     

      

 

2016年预算

 

2016年预算

合计

290.35

合计

290.35

教育支出

1.49

教育支出

1.49

资源勘探信息等支出

276.95

资源勘探信息等支出

276.95

住房保障支出

11.91

住房保障支出

11.91

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


6. 2016一般公共预算财政拨款支出预算表

 

                                                                    单位:万元

科目编码

单位代码

单位名称(科目)

 

基本支出

 

 

项目支出

小计

工资福利支出

对个人和家庭的补助

商品和服务支出

 

 

 

 

合计

290.35

162.35

105.66

37.81

18.88

128.00

 

 

 

60005

枣庄市国有资产监督管理委员会

290.35

162.35

105.66

37.81

18.88

128.00

 

 

 

  6000501

  枣庄市国有资产监督管理委员会

290.35

162.35

105.66

37.81

18.88

128.00

 

 

 

    205

    教育支出

1.49

1.49

 

 

1.49

 

 

 

 

      08

      进修及培训

1.49

1.49

 

 

1.49

 

205

08

03

        2050803

        培训支出

1.49

1.49

 

 

1.49

 

 

 

 

    215

    资源勘探信息等支出

276.95

148.95

105.66

25.90

17.39

128.00

 

 

 

      07

      国有资产监管

276.95

148.95

105.66

25.90

17.39

128.00

215

07

01

        2150701

        行政运行(国有资产监管)

148.95

148.95

105.66

25.90

17.39

 

215

07

99

        2150799

        其他国有资产监管支出

128.00

 

 

 

 

128.00

 

 

 

    221

    住房保障支出

11.91

11.91

 

11.91

 

 

 

 

 

      02

      住房改革支出

11.91

11.91

 

11.91

 

 

221

02

01

        2210201

        住房公积金

11.91

11.91

 

11.91

 

 

 

 

7.2016政府性基金支出预算表

 

科目编码

单位代码

单位名称(科目)

 

上年结转

2016年预算

 

 

 

 

 

 

 

 

小计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元



 

8.2016年财政拨款安排的基本支出预算表

                                          单位:万元

科目代码

科目名称

2016年预算

金额

其中:一般公共预算财政拨款安排

 

合计

162.35

162.35

301

工资福利支出

105.66

105.66

30101

基本工资

41.8

41.8

30102

津贴补贴

50.19

50.19

30103

奖金

3.48

3.48

30104

社会保障缴费

6.68

6.68

30106

伙食补助费

1.11

1.11

30199

其他工资和福利支出

2.4

2.4

302

商品和服务支出

18.88

18.88

30201

办公费

1.56

1.56

30211

差旅费

2.21

2.21

30215

会议费

0.78

0.78

30216

培训费

1.49

1.49

30217

公务接待费

0.38

0.38

30228

工会经费

1.98

1.98

30229

福利费

0.3

0.3

30231

公务用车运行和维护

10

10

30232

离退休人员公用支出

0.18

0.18

303

对个人和家庭的补助

37.81

37.81

30309

奖励金

3.77

3.77

30311

住房公积金

11.91

11.91

30312

住房补贴

14.63

14.63

30314

采暖补贴

4.55

4.55

30315

物业服务补贴

2.91

2.91

30316

独生子女费

0.04

0.04

 

 

 

 

 

 

表九. 2016年政府采购预算表

                                                                         单位:万元

科目编码

科目名称

单位

编码

单位

名称

              

总计

财政拨款

财政

专户

管理

资金

其他

自有

资金

上年

结转

合计

一般

公共

预算

政府性

基金

预算

国有资本经营预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

10. 2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

                                          单位:万元

总计

因公出国(境)经费

公务用车购置和运行维护费

公务接待费

小计

公务用车购置经费

公务用车运行

维护费

10.38

0

10

0

10

0.38

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分   2016年部门预算情况说明

一、部门预算情况说明

(一)收支预算总体情况

2016年收入预算为290.35万元,其中:财政拨款290.35万元。

2016年支出预算为290.35万元,其中:按功能分类科目,资源勘探电力信息等支出276.95万元、教育支出1.49万元、住房保障支出11.91万元;按经济分类科目,工资福利支出162.35万元,对个人和家庭补助37.81万元,商品服务支出18.88万元,项目支出128万元。

(二)财政拨款收支情况

2016年当年财政拨款收入预算为290.35万元,其中:经费拨款290.35万元。

1.资源勘探电力信息等支出276.95万元,主要用于国有资产监管的行政运行和其他监管支出。

2.教育支出1.49万元,主要用于公务员培训教育。

3.住房保障支出11.91万元,主要用于住房公积金缴纳。

(三)一般公共预算财政拨款支出预算情况

2016年当年一般公共预算财政拨款支出预算为290.35万元,具体情况如下:

1.资源勘探电力信息等支出276.95万元,主要用于国有资产监管的行政运行和其他监管支出。

2.教育支出1.49万元,主要用于公务员培训教育。

3.住房保障支出11.91万元,主要用于住房公积金缴纳。

(四)政府性基金支出预算情况

2016年政府性基金支出预算为0万元。

(五)财政拨款安排的基本支出情况

2016财政拨款安排的基本支出预算162.35万元,其中:

人员经费140.47万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费21.88万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

二、重要事项说明

(一)政府采购情况

2016年政府采购预算0万元。

(二)财政拨款安排的“三公”经费情况 

2016年,通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共10.38万元,其中:因公出国(境)费0万元,根据《枣庄市一般公务用车编制核定通知书》规定,市国资委一般公务用车编制5部,安排公务用车购置及运行费10万元,公务接待费0.38万元,主要用于做好日常执行公务和相关业务活动开展,接待人数不超过1020人次。

2016年“三公”经费预算比2015年增加0.23万元,其中:因公出国(境)费与2015年持平、公务用车购置及运行费与2015年基本持平、公务接待费(定额)增加0.23万元,主要原因是按工资总额比例计提基数增加。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指由省级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度,省级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

二、财政专户管理资金:指单位纳入财政专户管理的资金。包括:教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入,以及幼儿园接受的捐赠收入等。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如:xx单位开展xx活动取得的xx收入……等。

四、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如xx单位开展xx活动取得的xx收入……等。

五、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入:指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

八、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

十一、项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、“三公”经费:指省级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类接待(含外宾接待)支出。

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